小公司税务筹划,小企业税务筹划案例分析-小公司税务筹划方案
小规模税收筹划
一般来说，小规模纳税人的税收筹划主要可以通过以下方式进行:
1、从纳税人的类型出发，在不同的纳税人之间。
按照目前的税收情况，因为小规模纳税人不能抵扣进项。所以，一般情况下，小规模纳税人的税负比一般纳税人要重，但这不是绝对的。在某些情况下，一般纳税人的税负也比小规模纳税人更重。因此，对小规模纳税人进行纳税筹划，需要找到两类纳税人的应税销售增值率与税负之间的关系，合理选择纳税人身份。在判断成为一般纳税人后税负会明显降低的情况下，要果断申请一般纳税人认定。
2、从税收基础出发，正确开展规划工作。
计税依据是影响企业税负的直接因素，各税种对计税依据的规定存在一定差异，因此纳税筹划需要重点考虑不同税种和税法的要求。一、控制和安排税基的实现时间(如果提前实现税基，在适用减免税期的情况下，可以提前享受更多的税收减免；如延迟税基和税基的均衡实现)；二是合理分解税基。合理分解税基是指对税基进行合理分解，从而实现税基从税负重的形态向税负轻的形态转变。
3、利用税收优惠政策，在一定程度上减轻税收负担。
税收优惠政策是国家为支持某一行业或某一特定时期而颁布的包括减税或免税在内的一些优惠规定或条款。这时候就需要根据企业的经营活动性质来确定。比如在税收洼地落户，注册个人独资企业，个人所得税的适用税率会比较低。再如，小规模纳税人从事增值税应税销售，月销售额总额不超过10万元(以一个季度为一个纳税期的，季度销售额不超过30万元)的，免征增值税。因此，小规模纳税人也可以利用税收优惠政策进行税收筹划。
中小企业如何进行税收筹划
中小企业如何进行税收筹划；
税收征管是企业减轻税负的重要手段之一。一个好的企业要想长期发展，就应该配备税务部门，减轻企业的税负。而中小企业直接配备一个税务部门成本较高，不如利用投资平台进行规划。
中小企业实用规划方案；
1、企业可以通过改变投资地点来降低税收负担。
2.改变企业人员的薪酬结构，进行优化。
3、利用固定资产折旧进行纳税筹划。
4.优惠税收政策
园区运营补贴政策:
解读国家100+产业发展政策、经济贡献奖等专业解读，满足企业政策申报需求，助力企业高效发展。
增值税按照剩余收入的75%-80%进行补贴和奖励；
企业所得税按剩余收入的75%-80%给予补贴和奖励。
通过作者的方案，把省下来的钱用于企业的扩大再生产和企业的周转经营，既减轻了企业的税收负担，又控制了税收风险。
企业享受国家优惠政策支持的，可叠加享受园区扶持政策，不受地域限制。外省市企业也可享受园区金融扶持政策。
希望我的回答能帮到你。
中小企业税收筹划的目的和意义
1.目的
在法律允许的范围内，通过对经营、投资和理财活动的事先规划和安排，尽可能多地获得节税的经济利益。
2.意义
有利于增加企业可支配收入。
有利于企业获得延期纳税的好处。
有利于企业做出正确的投资、生产和经营决策，获得最大的税收利益。
有利于企业减少或避免税收处罚。
有利于国家税收政策法规的实施。
有利于增加财政收入。
有利于增加国家外汇收入。
有利于税务代理行业的发展。
扩展数据:
在这一阶段，导致中小企业税收筹划风险的主要因素有四个:
1.不稳定的税收筹划基础带来的风险。
中小企业的经营决策者对税收筹划不了解、不重视，甚至认为税收筹划就是搞关系、想办法、钻空少缴税；或者企业会计不健全，会计凭证不全，会计信息严重失真，甚至企业有偷税犯罪记录，或者有多次违反税法的记录等。，导致税收筹划的基础极不稳定。在此基础上进行税收筹划风险极大。
2.税收政策变化带来的风险
税收筹划是前期筹划，每一次税收筹划从最初的项目选择到最后的成功都需要一个过程。在此期间，如果税收政策发生变化，就可能使按照原税收政策设计的税收筹划方案从合法方案变为非法方案，或者从合理方案变为不合理方案，从而导致税收筹划风险。
3.税务行政执法不规范引发的风险
税收筹划与避税的本质区别在于它是合法的，符合立法者的意图，但在现实中，这种合法性需要经过税务行政执法部门的确认。在确认过程中，客观上存在因税收行政执法不规范导致税收筹划失败的风险。
4.税收筹划目的不明确带来的风险。
税收筹划活动是企业财务管理活动的组成部分，税后利润最大化只是税收筹划的阶段性目标，最终目标是纳税人的企业价值最大化。因此，税收筹划应该服务于企业财务管理目标，实现企业战略管理目标。
如果企业的税收筹划方法不符合生产经营的客观要求，税负减轻效果过度，扰乱了企业正常的经营和财务管理秩序，就会导致企业内部经营机制的紊乱，最终导致企业更大的潜在亏损风险。
参考:百度百科-税收筹划(企业筹划行为的一种)
如何利用小型微利企业税收优惠政策进行税收筹划
利用小型微利企业税收优惠政策进行税收筹划的方法；
(1)直接使用计划方法；直接利用现有优惠政策进行规划。首先，企业知道自己符合什么条件才能享受税收优惠政策并加以利用，非常方便直接，不需要任何额外的规划。其实这是企业应该享有的权利，也符合国家政策的规定，有利于国家的经济调控。
(2)区位流规划方法；借助区位流动降低企业税负。由于各国税收政策的巨大差异，跨国企业可以利用税收政策的差异进行业务安排和利润规划。我国西部地区也属于税收优惠政策相对较强的地区。对符合条件的行业，企业可根据自身条件转移到西部地区从事投资或生产经营，减轻税负。
(3)为规划创造条件；在不符合税法要求的情况下，可以通过改变企业生产活动、申请资质等方式达到享受税收优惠政策的条件。比如平衡月销售额享受小微企业增值税减免，或者申请高新技术企业享受15%的所得税税率。
